Erro 365 - Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens

Rejeição

365 - Total de outras retenções difere do somatório dos itens

Causa

Ao realizar a emissão de uma NF-e (mod. 55) ou NFC-e (mod. 65) e o Total de Outras Retenções (tag vOutro no grupo total) estiver diferente da soma entre o Valor de Outras Retenções (tag vOutro) de cada item, o órgão autorizador retorna a rejeição "365 - Total de outras retenções difere do somatório dos itens".

Localizando a informação

Utilizando o Gestão DF-e, acesse a opção [Consulta de NF-e Emitidas] ou [Consulta de NFC-e Emitidas] e acione o botão [XML – Visualizar XML]. Procure pela tag vOutro dentro dos grupos infNFe/total/ISSQNtot.

No exemplo abaixo, o valor de outras retenções (tag vOutro) de cada item é R$ 0,99. O somatório dos valores está incorreto na tag vOutro dentro dos grupos total/ISSQNtot: vOutro (item 1) + vOutro (item 2)+ vOutro (demais itens)= vOutro (total).

No grid de consulta e no painel inferior de informações adicionais, é possível avaliar o status do documento:

Como Resolver

Corrigindo o conteúdo informado no campo vOutro do grupo ISSQNtot em total. Certifique-se que a informação preenchida seja igual à soma dos valores de outras retenções de cada item.

No exemplo utilizado, foi corrigido o valor na tag vOutro, segundo o cálculo: 0,99 (vOutro item 1) + 0,99 (vOutro item 2) = 1,98 (vOutro total).

Referência

Manual de Orientação ao Contribuinte (versão 6.00) – página 256